Bijlage 2: Actiepunten met eenmalige dekking
Taak- | Actiepunten | Jaarlijks lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.2 | Organiseren verkiezingsdebat gemeenteraad | 5.000 | N | |||||||
0.2 | Verkiezingsborden | 14.200 | N | |||||||
0.2 | Evaluatie toekomstvisie | |||||||||
0.2 | Routekaart Samenlevingsgericht besturen | |||||||||
* Verkennen vergroten bereik doelgroepn | 10.000 | N | ||||||||
* Right to challenge | 10.000 | N | ||||||||
* Versterken debat gemeenteraad | 10.000 | N | ||||||||
8.1 | Implementatie Omgevingswet en omgevingsplan | 220.000 | N | |||||||
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
6.1 | Eenzaamheid | 25.000 | N | |||||||
6.22 | Scholing JIM | P.M. | N | P.M. | N | |||||
6.22 | Gedragswetenschapper Verklaring Analyse (VA) | 57.600 | N | 57.600 | N | P.M. | N | |||
7.1 | Opgroeien in Kansrijke Omgeving | 26.000 | N | 71.000 | N | P.M. | N | |||
0.10 | Reservering IHP | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | |
4.3 | Kwartiermaker pilots subregio | P.M. | N | P.M. | N | |||||
4.3 | Diverse pilots innovatiesubsidie voorschools en onderwijs | 40.000 | N | 40.000 | N | P.M. | N | |||
6.22 | Lokale inzet echtscheidingsproblematiek | 20.000 | N | 20.000 | N | |||||
5.3 | Subsidie voor (boven)lokale culturele initiatieven | 50.000 | N | 50.000 | N | |||||
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
7.4 | Laadinfrastructuur 2026-2027 | 10.000 | N | 10.000 | N | - | - | |||
7.4 | Biodiversiteit verduurzaming bestaande woningen | 60.000 | N | - | ||||||
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
8.2 | Ruimtelijke ontwikkelstrategie Twente (ROS14) | 30.000 | N | |||||||
8.1 | Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2026 | 100.000 | N | |||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2027 | 100.000 | N | ||||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2028 | 100.000 | N | ||||||||
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
7.2 | Watertakenplan: onderzoeken en maatregelen 2026 | 356.590 | N | |||||||
7.2 | Dekking voorziening | -356.590 | V | |||||||
7.5 | Visie begraven en begraafplaatsen 2026-2041 | 25.000 | N | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek van 2025 in 2026 | 15.000 | N | |||||||
8.1 | Onderzoekskosten bewonersinitiatieven | 10.000 | N | |||||||
8.1 | Evaluatie Lokale Woonagenda 2022-2026 | 10.000 | N | |||||||
8.1 | Ontwikkeling Volkshuisvestelijk programma 2026 | 40.000 | N | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek in 2028 | 15.000 | N | |||||||
8.2 | Voorbereidingskrediet Anjelierstraat-Tulpenstraat | 50.000 | N | |||||||
8.2 | Vrijkomende schoollocaties Enter 2026 | 100.000 | N | |||||||
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
0.4 | Vitaliteit | 50.000 | N | 50.000 | N | P.M. | N | |||
0.4 | Beleidsmedewerker sport en bewegen | 38.400 | N | |||||||
0.4 | Pilot BIBOB coördinator | 95.700 | N | |||||||
0.4 | Inhuur projecten (NMB 2023-2026, doorgezet naar 2026) | 150.000 | N | |||||||
0.4 | Flexibele schil voor projectmatige kansen, mogelijkheden | 350.000 | N | |||||||
0.4 | BOA (Vluchtelingen / ontheemdem) | 86.400 | N | |||||||
0.4 | Dekking rijksmiddelen | -86.400 | V | |||||||
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning implementatie/conversie 2026 | 150.000 | N | |||||||
Totaal actiepunten | € 4.285.500 | 2.271.900 | N | 898.600 | N | 615.000 | N | 500.000 | N | |